1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-425-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Scanner Dem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 950 PISO 15 DEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 157,7 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERCOVEN LTDA Razón Social SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y VENTAS LIMITA R.U.T. 76.186.314-2 Sucursal SERCOVEN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   2   (1376506 )SCANNER EPSON ES-500W UNIDAD 1403033 (1376506) SCANNER EPSON ES-500W UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 415,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 830,00 US$ 830,00

Total Neto	US$ 830,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 157,70
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 987,70