1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-429-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2020 Nombre de la Orden de Compra CARGA DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-49-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL N°3250//CONTACTO:Paula Astorga Rebolledo-FONO:226815614 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 13 DEM Comuna Santiago Impuesto 9404,81 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 13 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad no definida CANCELA FACTURAS N°1390291-1399913, CARGA DE COMBUSTIBLE BUSES DEM PRIMERA QUINCENA DE JUNIO Y PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2020. FACTURAS N°1390291-1399913 $ 52.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.545 $ 52.545

Total Neto	$ 52.545
Descuento	$ 3.046
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.405
TOTAL OC	$ 58.904