1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-510-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2451-117-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Proveniente de Licitación 2451-117-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna -1 Impuesto 11282,01 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202004 12122 |DISKETTES 3.1/2 VERBATIM DS-2HD FORM.X 5 Caja 12122 |DISKETTES 3.1/2 VERBATIM DS-2HD FORM.X CAJAS DE DISKETTE DE 10 UNIDADES CDA UNA SIMILAR VERBATIM $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.910 $ 3.910 44121506 11460 |SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50U 300 Unidad 11460 |SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50U SOBRE CARTA BLANCO $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.040 44121506 11461 |SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD 300 Unidad 11461 |SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD SOBRE AMERICANO BLANCO $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.046 44121617 12847 |ABRECARTA METALICO CORRIENTE 5 Unidad 12847 |ABRECARTA METALICO CORRIENTE ABRE CARTA METALICO $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875 $ 875 44121701 12887 |VISORES TERMODOBLADOS SOCOMISCH PQT/100 100 Unidad 12887 |VISORES TERMODOBLADOS SOCOMISCH PQT/100 VISORES PLASTICOS $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 744 44121711 12725NG |LAPIZ PLUMON T/SCRIPTO 0.5MM GIOTTOCOLO 3 Unidad 12725NG |LAPIZ PLUMON T/SCRIPTO 0.5MM GIOTTOCOLO LAPIZ SCRIPTO NEGRO $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165 $ 165 44122001 17150 |ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO 50 Unidad 17150 |ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100 44122001 21440 |ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO AUCA BURDEO 30 Unidad 21440 |ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO AUCA BURDEO ARCHIVADORES LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840 31181701 86465 |CINTA EMBALAJE CAFE 48X 40MT SELLOCINT 20 Unidad 86465 |CINTA EMBALAJE CAFE 48X 40MT SELLOCINT CINTA DE EMBALAJE CAFE Y TRANSPARENTE $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160 44122001 12184AM |LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO BEIGE PRI 15 Paquete 12184AM |LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO BEIGE PRI PAQUETES DE LOMO DE ARCHIVADORES DE 10 UNID. C/U : 5 COLOR AMARILLO Y 10 COLOR BEIGE TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345 44121604 99153NG |TINTA TIMBRE METAL 2266 25CC KORES NEGR 2 Frasco 99153NG |TINTA TIMBRE METAL 2266 25CC KORES NEGR FRASCO TINTA PARA TIMBRE METALICO NEGRO GRANDE $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.154 $ 1.154

Total Neto	$ 59.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.282
TOTAL OC	$ 70.661