1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-664-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra TALLER DE TEATRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2451-61-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariajosé Razón Social MARIAJOSE VIVIANA CAMUS TORRES R.U.T. 15.424.109-4 Sucursal Mariajosé Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Teatro 12 Hora/Hombre SE NECESITA PROFESOR O MONITOR PARA REALIZAR TALLER DE TEATRO, CON 3 HORAS SEMANALES EN EL LICEO METROPOLITANO DE ADULTOS, UBICADO EN CALLE CHILOE 1799, FONO 5561169, TENER DISPONIBILIDAD HORARIA, EN CASO NECESARIO SERA ENTREVISTADO CON EL SR. DIRECTOR CANCELA TALLER DE TEATRO, BOLETA DE HONORARIOS Nº 69 DE FECHA 14-10-2009, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 48.000

Justificación de exención de impuesto