1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-709-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra LRL // COLCHONETAS - COLCHONETÓN (PAC 2024) // VARIOS ESTABLECIMIENTOS// 2451-67-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-67-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 950, Piso 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna * Impuesto 537111 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deportes urzua SPA Razón Social DEPORTES URZUA SPA R.U.T. 77.977.953-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Deportes urzua SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 1 Unidad Adquisición de colchonetas y colchonetón para establecimientos según punto N°5 de los presentes términos de referencia Adjunto anexos de especificaciones técnicas de los productos solicitados. $ 2.826.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.826.900 $ 2.826.900

Total Neto	$ 2.826.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 537.111
TOTAL OC	$ 3.364.011