1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-715-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-114-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-114-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 40831 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Henry Cerda Jaque Razón Social MAXIMO PEMJEAN URETA COMPRAVENTA DE PRODUCTOS Y SE R.U.T. 76.183.419-3 Sucursal Henry Cerda Jaque Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102603 Platina de hierro 1 Unidad TIRAS ÁNGULO Y PLATINA.DISCOS DE CORTE, SOLDADURA.VER ARCHIVO ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS SE COTIZA EL TOTAL DE ADCHIVO ADJUNTO $ 214.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.900 $ 214.900

Total Neto	$ 214.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.831
TOTAL OC	$ 255.731