1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-744-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TÉCNICO DE ALARMAS ESCUELA D-67 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-7-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 950 PISO 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema PTO. DEM.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 13 DEM Comuna Santiago Impuesto 28697,98 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 13 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alarmas y Seguridad Ltda. Razón Social OVERCOM ALARMAS Y SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 77.685.420-4 Sucursal Alarmas y Seguridad Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171604 Sistemas de alarma 1 Unidad no definida SERVICIO TÉCNICO DE ALARMAS, 1 TECLADO DIGITAL, 1 CABLE E INSUMO (100 MTS.) Y 1 SERVICIO TÉCNICO (HORARIO HÁBIL) SERVICIO TÉCNICO DE ALARMAS, 1 TECLADO DIGITAL, 1 CABLE E INSUMO (100 MTS.) Y 1 SERVICIO TÉCNICO (HORARIO HÁBIL) $ 151.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.042 $ 151.042

Total Neto	$ 151.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.698
TOTAL OC	$ 179.740