Orden de Compra. Nº2451-760-SE19 "SERVICIO DE ALARMAS EN ESC. D-63"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2451-760-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALARMAS EN ESC. D-63
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2451-7-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 950 PISO 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208002004 del sistema PTO. DEM..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM
Comuna Santiago
Impuesto 184615,419
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alarmas y Seguridad Ltda.
Razón Social OVERCOM ALARMAS Y SEGURIDAD LIMITADA
R.U.T. 77.685.420-4
Sucursal Alarmas y Seguridad Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171604
Sistemas de alarma1Unidad no definidaSERVICIO DE ALARMAS, 1 CENTRAL DE ALARMA, 1 TECLADO, 7 RAYOS INFRARROJOS, 2 MODULO EXPANSOR, 3 FUENTE DE PODER, 2 SIRENA, 2 GABINETE METALICO SIRENA, 3 BATERIA, 8 CABLES E INSUMOS (100 MTS.), SERVICIO TECNICO (HORARIO INHABIL).SERVICIO DE ALARMAS, 1 CENTRAL DE ALARMA, 1 TECLADO, 7 RAYOS INFRARROJOS, 2 MODULO EXPANSOR, 3 FUENTE DE PODER, 2 SIRENA, 2 GABINETE METALICO SIRENA, 3 BATERIA, 8 CABLES E INSUMOS (100 MTS.), SERVICIO TECNICO (HORARIO INHABIL). $ 971.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.660 $ 971.660
Total Neto $ 971.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.615
TOTAL OC $ 1.156.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.