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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2451-760-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALARMAS EN ESC. D-63 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2451-7-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
TEATINOS 950 PISO 15 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS 950 PISO 15 DEM |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
184615,419 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 950 PISO 15 DEM |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alarmas y Seguridad Ltda. |
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Razón Social |
OVERCOM ALARMAS Y SEGURIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
77.685.420-4 |
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Sucursal |
Alarmas y Seguridad Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171604
| Sistemas de alarma | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE ALARMAS, 1 CENTRAL DE ALARMA, 1 TECLADO, 7 RAYOS INFRARROJOS, 2 MODULO EXPANSOR, 3 FUENTE DE PODER, 2 SIRENA, 2 GABINETE METALICO SIRENA, 3 BATERIA, 8 CABLES E INSUMOS (100 MTS.), SERVICIO TECNICO (HORARIO INHABIL). | SERVICIO DE ALARMAS, 1 CENTRAL DE ALARMA, 1 TECLADO, 7 RAYOS INFRARROJOS, 2 MODULO EXPANSOR, 3 FUENTE DE PODER, 2 SIRENA, 2 GABINETE METALICO SIRENA, 3 BATERIA, 8 CABLES E INSUMOS (100 MTS.), SERVICIO TECNICO (HORARIO INHABIL). |
$ 971.660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 971.660
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$ 971.660
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Total Neto
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$ 971.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 184.615
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$ 1.156.275
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.