1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-781-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-249-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-249-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 172868,65 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Asist Chile S.A. Razón Social ASIST CHILE S.A. R.U.T. 76.049.573-5 Sucursal Empresa Asist Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 1 Unidad VESTUARIO DE TRABAJO Y ESPECIFICACIONES, COTIZAR EN EL MISMO ARCHIVO ADJUNTO EL TOTAL DE LOS ARTICULOS. VESTUARIO DE TRABAJO OFICINA MANTENCION DE LOCALES $ 909.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 909.835 $ 909.835

Total Neto	$ 909.835
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TOTAL OC	$ 1.082.704