1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-93-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-2-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2451-2-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 950 PISO 15 DEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 419425,57 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tomas Alejandro Razón Social CORTINALIA SPA R.U.T. 76.708.399-8 Sucursal Tomas Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131503 ropaje 1 Unidad Confección e instalación de CORTINAS ROLLERS SUNSCREEN y BLACK OUT en las distintas salas y oficinas del establecimiento educacional Escuela Piloto Pardo descritas en Anexo a esta licitación. Servicio de confección e instalación con Iva incluido de 45 cortinas. Con garantía de 5 años y plazo de entrega de 2 días hábiles, desde la confirmación de medidas y la recepción de orden de compra. $ 2.207.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.207.503 $ 2.207.503

Total Neto	$ 2.207.503
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.426
TOTAL OC	$ 2.626.929