1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-951-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA EMBALAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 2219,2 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S.A. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121503 Cajas para empaquetado 1 Unidad 20 CAJAS DE CARTÓN (STORBOX )Y 6 PLUMONES PINTA BISELADA Y TINTA INDELEBLE 20 CAJAS EMBALAJE 60 LARGO X 40 ANCHO X 40 ALTO Y 6 MARCADOR PERMAN ASOFIT PTA. BISELADA NEGRO, SEGÚ PRESUPUESTO Nº 15210193 $ 11.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680

Total Neto	$ 11.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.219
TOTAL OC	$ 13.899