1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-97-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE TECHO COBERTIZO A-0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL N°3250//CONTACTO:Paula Astorga Rebolledo-FONO:226815614 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.999.001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº33 Instituto Nacional Jose MIguel Carrera Comuna Santiago Centro Impuesto 1543750 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº33 Instituto Nacional Jose MIguel Carrera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LILYAN Razón Social PRAISE SPA R.U.T. 76.706.903-0 Sucursal LILYAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Unidad no definida     $ 8.125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.125.000 $ 8.125.000

Total Neto	$ 8.125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.543.750
TOTAL OC	$ 9.668.750