1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-100-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE GRUPO ELECTROGENO DE ORELLANA Y DISA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-235-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGELCOM LTDA Razón Social INGENIERIA EN GENERADORES ELECTRICOS Y ESTANQUES R.U.T. 76.373.397-1 Sucursal INGELCOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Mes SERVICIO SEMESTRAL POR MANTENCION DE GRUPO ELECTROGENO DE OFICINA CENTRAL DISAL Y TABLERO. 2° MANTENCION SEMESTRAL DEL GRUPO ELECTROGENO DE OFICINA CENTRAL DISAL Y TABLERO $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Mes SERVICIO SEMESTRAL POR MANTENCION DE GRUPO ELECTROGENO DE ANEXO PADRE ORELLANA Y TABLERO. 2° MANTENCION SEMESTRAL DEL GRUPO ELECTROGENO DE ANEXO PADRE ORELLANA Y TABLERO $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200