1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1037-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TRATAMIENTO HERIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR INSUMOS PARA TRATAMIENTO AVANZADO DE HERIDAS PARA EL POLO SAN VICENTE Proveniente de Licitación 2452-238-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna -1 Impuesto 101607,44 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENC DE E R SQUIBB R.U.T. 92.363.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312001 CARBOFLEX 10x10(carbon activado, alginato e hidrofibra)10 unid X caja marca convatec incl flete 14 Caja CARBOFLEX 10x10(carbon activado, alginato e hidrofibra)10 unid X caja marca convatec incl flete APOSITO DE CARBÓN ACTIVADO CAJA X 10 UD $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.000 $ 392.000 42312401 DUODERM E.T 10X10(hidrocoloide fino)10 unid por caja marca convatec incl flete 9 Caja DUODERM E.T 10X10(hidrocoloide fino)10 unid por caja marca convatec incl flete APOSITO HIDROCOLOIDE 10*10 CAJA 10 UD $ 15.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.776 $ 142.776

Total Neto	$ 534.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.607
TOTAL OC	$ 636.383