1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1040-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TRATAMIENTO HERIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR INSUMOS PARA TRATAMIENTO AVANZADO DE HERIDAS PARA EL POLO SAN VICENTE Proveniente de Licitación 2452-238-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna -1 Impuesto 11799 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA R.U.T. 77.190.880-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312301 URGOTUL AG LIPIDOCOLOIDE (HIDROCOLOIDE+VASELINA+PLATA) 10X12 CJ/10UNIDS BACTERICIDA URGO-FRANCIA 3 Caja URGOTUL AG LIPIDOCOLOIDE (HIDROCOLOIDE+VASELINA+PLATA) 10X12 CJ/10UNIDS BACTERICIDA URGO-FRANCIA APOSITO DE PLATA IONICA (10X12.7) X 10 UNIDADES $ 20.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.100 $ 62.100

Total Neto	$ 62.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.799
TOTAL OC	$ 73.899