1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1040-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2015 Nombre de la Orden de Compra REPROGRAMACION- CENTRAL DE INCENDIO CESFAM ARAUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-452-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 42017,55 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS LTDA R.U.T. 96.816.590-9 Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121702 Mantenimiento de alarmas contra incendios 1 Unidad RE-PROGRAMACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE INCENDIO Y CCTV, (INCLUYE BOTON DE PANICO, SENSORES DE HUMO). RE-PROGRAMACIÓN DE CENTRAL PARA DEJAR OPERATIVO LOS SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO, CCTV Y BOTONES DE PANICO. COTIZACION N° 366090013. $ 221.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.145 $ 221.145

Total Neto	$ 221.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.018
TOTAL OC	$ 263.163