1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1046-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CALEFON EN EMB ARAUCODESDE 2452-156-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-156-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Madrid Nº 789 Comuna Santiago Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Madrid Nº 789 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS OPAZO BECKER Razón Social LUIS ORLANDO OPAZO BECKER R.U.T. 5.437.947-1 Sucursal LUIS OPAZO BECKER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad REPARCION DE CALEFONT EN EMB ARAUCO CONSIDERANDO: CAMBIO DE MEMBRANA/LIMPIAR QUEMADORES/CAMBIO CUCHARETAS QUEMADAS O ROTAS/LUBRICAR/EVALUAR PRESION DE AGU/EVALUAR EMISION/ENTREGAR INFORME   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400