1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1046-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2022 Nombre de la Orden de Compra 9970 Estación de Trabajo Cesfam Arauco COT. 2452-139-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-139-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 922587,75 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLES EFES Razón Social INVERSIONES EFES SPA R.U.T. 77.013.915-5 Sucursal MUEBLES EFES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad Suministro e Instalación de Estación de Trabajo para SOME de Cesfam Arauco. Especificaciones Técnicas, Imagen de Referencia y Visita a Terreno Obligatoria en archivo adjunto. Trabajo contempla garantía de 24 meses y plazo de entrega de 14 días habiles $ 4.855.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.855.725 $ 4.855.725

Total Neto	$ 4.855.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 922.588
TOTAL OC	$ 5.778.313