1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1050-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2011 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS GES DESDE 2452-257-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-257-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 16815 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresos efemeve s.a Razón Social IMPRESOS EFEMEVE S A R.U.T. 96.550.080-4 Sucursal impresos efemeve s.a Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad FORMULARIO DE ATENCION PARA SOLICITUD DE ORTESIS PACIENTES GES. AUTOCOPIATIVO 50 X 2(ORIGINAL / COPIA), CONSIDERA INFORMACION EN TIRO Y RETIRO, CON LOGO MUNICIPAL, 1 COLOR, TAMAÑO CARTA   $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500

Total Neto	$ 88.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.815
TOTAL OC	$ 105.315