1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1052-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ENFERMERIA DESDE 2452-159-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-159-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 3078 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142711 Sets de sonda uretral 30 Unidad SONDA FOLEY Nº 18   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 42221609 Juegos de administración de tubos arteriales o intravenosos 100 Unidad LLAVE 3 PASOS   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 16.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.078
TOTAL OC	$ 19.278