1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1053-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ENFERMERIA DESDE 2452-159-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-159-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna * Impuesto 21660 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor etha distribuidora medica ltda. Razón Social ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA R.U.T. 78.937.450-3 Sucursal etha distribuidora medica ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 2000 Unidad GASA ESTERIL 7.5 X 7.5 - ENVASE BILAMINADO - LAS OFERTA QUE NO CORRESPONDAN A ESTA PRESENTACION NO SERAN EVALUADAS   $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 2000 Unidad GASA ESTERIL 5 X 5 - ENVASE BILAMINADO - LAS OFERTA QUE NO CORRESPONDAN A ESTA PRESENTACION NO SERAN EVALUADAS   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 114.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.660
TOTAL OC	$ 135.660