1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1074-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHICULOS - RED DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-84-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 6,265210084021 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor suzuki bustamante Razón Social AUTOMOTORES URRUTIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.900.900-1 Sucursal suzuki bustamante Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Mes MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DIRECCIÓN DE SALUD MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DIRECCIÓN DE SALUD UF 32,97 UF 0,00 UF 0,00 UF 32,9748 UF 32,9748

Total Neto	UF 32,9748
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 6,2652
TOTAL OC	UF 39,2400