1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1126-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS BOTICA COMPRA DIFERIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-114-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO N°474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 234498 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAUL MORE Colágeno Hidrolizado Razón Social importadora exportadora cosmeticos y maquinaria E. R.U.T. 76.029.380-6 Sucursal PAUL MORE Colágeno Hidrolizado Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311604 Hemostáticos de colágeno o colágeno microfibrilar 6600 Sobre COLÁGENO HIDROLIZADO 100% POLVO PARA PARA SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRE. VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN Colágeno hidrolizado 99% proteína, libre de gluten certificado por laborataorios granotec y aproto para el consumo de cliacos y diabéticos. Presentación caja con 30 sobres de 10g, $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.234.200 $ 1.234.200

Total Neto	$ 1.234.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.498
TOTAL OC	$ 1.468.698