1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1135-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-172-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 29288,7356 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESA S.A. Razón Social GESA S A R.U.T. 77.198.900-4 Sucursal GESA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171604 Sistemas de alarma 3 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALARMA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOS MAGNETICOS $ 4.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.212 $ 13.213 46171604 Sistemas de alarma 4 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALARMA SERVICIO TECNICO TRABAJOS PARA UN DIA Y MEDIO $ 16.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.828 $ 67.827 46171604 Sistemas de alarma 2 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALARMA CABLES E INSUMOS VARIOS $ 19.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.198 $ 39.198 46171604 Sistemas de alarma 2 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALARMA SUMINISTRO E INSTALACION DE RAYOS LC-100 $ 16.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.914 $ 33.913

Total Neto	$ 154.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.289
TOTAL OC	$ 183.440