1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-114-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS - RED DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-84-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación San Ignacio Nº1217 Comuna Santiago Centro Impuesto 4,8032 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio Nº1217 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor suzuki bustamante Razón Social AUTOMOTORES URRUTIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.900.900-1 Sucursal suzuki bustamante Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida MANTENCIÓN A VEHICULOS, DIRECCIÓN DE SALUD. MANTENCIÓN A VEHICULOS, DIRECCIÓN DE SALUD UF 25,28 UF 0,00 UF 0,00 UF 25,2800 UF 25,2800

Total Neto	UF 25,2800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 4,8032
TOTAL OC	UF 30,0832