1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1159-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE TECHUMBRES MES DE SEPTIEMBRE 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-94-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 125400 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APROSER LIMITADA Razón Social MANTENCION Y REMODELACIONES APROSER LIMITADA R.U.T. 76.015.698-1 Sucursal APROSER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de techos 1 Unidad LIMPIEZA MENSUAL DE TECHOS, CANALETAS Y BAJADAS DE AGUA, DE LAS PLANTAS FISICAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE SALUD DE SANTIAGO DE ACUERDO AL LISTADO ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009.   $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.400
TOTAL OC	$ 785.400