1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-11593-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-101-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Madrid Nº 789 Comuna Santiago Impuesto 53960 Dirección de Envío de la Factura Madrid Nº 789 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON LAGOS SEPULVEDA Razón Social RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA R.U.T. 9.416.083-9 Sucursal RAMON LAGOS SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SERVICIOS DE GASFITERIA PARA LAS PLANTAS FISICAS DE LA RED DE SALUD SERVIVIOS DE GASFITERIA PARA LAS PLANTAS FISICAS DE LA RED DE SALUD $ 284.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.000 $ 284.000

Total Neto	$ 284.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.960
TOTAL OC	$ 337.960