1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1172-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-307-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-307-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 185250 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cromograf Razón Social PATRICIA ANGELICA LIBERONA CARRASCO R.U.T. 10.316.414-1 Sucursal cromograf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121504 Impresión tipográfica o impresión por serigrafía 1 Kit SET DE ARTICULOS PROMOCIONALES, DETALLES EN ARCHIVOS ADJUNTOS, ES REQUISITO INDISPENSABLE LLENAR Y ADJUNTAR CUADRO DE ESPECIFICACIONES, DE LO CONTRARIO NO SERA CONSIDERADO EN ESTA LICITACIÓN. SET DE ARTICULOS PROMOCIONALES, DETALLES EN ARCHIVOS ADJUNTOS, ES REQUISITO INDISPENSABLE LLENAR Y ADJUNTAR CUADRO DE ESPECIFICACIONES, DE LO CONTRARIO NO SERA CONSIDERADO EN ESTA LICITACIÓN $ 975.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.000 $ 975.000

Total Neto	$ 975.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.250
TOTAL OC	$ 1.160.250