1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1181-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPUTADORES - RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-192-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 766279,5 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mundotec Ltda Razón Social MUNDOTEC LIMITADA R.U.T. 76.475.540-5 Sucursal Mundotec Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 10 Unidad PRODESK 400 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, (OFERTAR EN ANEXO) Desktop Lenovo M720s SFF i3-8100, Ram 8 GB, Disco duro 1TB, Windows 10 Pro, garantía 3 años on site $ 403.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.033.050 $ 4.033.050

Total Neto	$ 4.033.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 766.280
TOTAL OC	$ 4.799.330