1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1183-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2016 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-36-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 614468,4778 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CANON CHILE S.A. Razón Social CANON CHILE S A R.U.T. 96.716.060-1 Sucursal CANON CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 303519 Unidad no definida FOTOCOPIAS DISAL FOTOCOPIAS $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731.671 $ 2.728.636 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 13502 Unidad no definida DOMEYKO FOTOCOPIAS $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.518 $ 121.383 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 42717 Unidad no definida ARAUCO FOTOCOPIAS $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.453 $ 384.026

Total Neto	$ 3.234.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 614.468
TOTAL OC	$ 3.848.513