1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1197-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO VEHICULOS AGOSTO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTESARTES Razón Social MARIA ANGELICA ARTES BRICHETTI R.U.T. 7.061.755-2 Sucursal TRANSPORTESARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE VEHICULOS PERIODO AGOSTO 2012 ARRIENDO DE VEHICULOS PERIODO AGOSTO 2012 UF 283,69 UF 0,00 UF 0,00 UF 283,6900 UF 283,6900

Total Neto	UF 283,6900
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 283,6900

Justificación de exención de impuesto