1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1203-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ESTERLIZACION , EN AUTOCLAVE VAPOR MES DE MAYO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-86-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 624720 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A. Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A R.U.T. 77.497.400-8 Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO, DENTAL, GINECOLOGICO, Y DE ENFERMERÍA ESTERIL PARA LOS CENTROS OPERATIVOS DE LA RED DE SALUD. (VALOR NETO) 1 Unidad ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE VAPOR. FACTURA Nº 18970 Y FACTURA Nº 19534. MES DE MAYO. ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE VAPOR. FACTURA Nº 18970 Y FACTURA Nº 19534. MES DE MAYO. $ 3.288.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.288.000 $ 3.288.000

Total Neto	$ 3.288.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 624.720
TOTAL OC	$ 3.912.720