1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1237-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-383-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-383-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 4968,652 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA R.U.T. 76.083.981-7 Sucursal Ofimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182006 Especulo de examen orofaríngeo o laríngeo 120 Unidad BAJALENGUAS DESECHABLES Bajalenguas desechables caja x100 unidades $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 521 56101515 Camas 5 Unidad BAJADAS DE CAMA Bajadas de cama 100% Algodon, colores surtidos. $ 2.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.430 $ 14.430 11121802 Algodón 10 Paquete ALGODÓN 250 GRAMOS Algodon Hidrofilo prensado 250gramos Estrella del Sur. $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200

Total Neto	$ 26.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.969
TOTAL OC	$ 31.120