1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1272-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2021 Nombre de la Orden de Compra AGUA PURIFICADA VASO 250 CC PARA LA RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-124-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 80256 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 3840 Unidad AGUA MINERAL/PURIFICADA SIN GAS, EN VASO SELLADO 250 CC (SE SOLICITARÁ DESPACHO DE 5.000 UNIDADES SEMANALES APROX.) Vaso agua sellado 250 cc Manantial $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.400 $ 422.400

Total Neto	$ 422.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.256
TOTAL OC	$ 502.656