1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1335-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2024 Nombre de la Orden de Compra PLAN DE VOZ MAS DATOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-178-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474 Comuna Santiago Impuesto 199135,2 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WOM S.A. Razón Social WOM S.A. R.U.T. 78.921.690-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 12 Unidad Plan De Voz + Datos. Minutos Ilimitados, 70gb Datos mínimo. A Valor Unitario. CUOTA DE NAVEGACION 250 GB MINUTOS DE VOZ LIBRES Q DE LINEAS 20 Q DE EQUIPOS 0 TIPO SIMCARD 3G - 4G -5G ENTREGA 48 HORAS HABILES DESDE LA APROBACION ACTIVACION INMEDIATA POST ENTREGA COSTO ENTREGA 0 $ 87.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.048.080 $ 1.048.080

Total Neto	$ 1.048.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.135
TOTAL OC	$ 1.247.215