1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1395-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-391-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-391-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 156349,29 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOOLS Servicios de Ingeniería Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA CHRISTIAN M CARRASCO SAGUE R.U.T. 52.003.948-1 Sucursal TOOLS Servicios de Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Kit SET DE TONER (DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO) NO SE ACEPTARAN INSUMOS ALTERNATIVOS O RECICLADOS. precios ofertados netos Toner Original $ 822.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 822.891 $ 822.891

Total Neto	$ 822.891
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 156.349
TOTAL OC	$ 979.240