1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-140-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-3-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 574870,84 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artes Matta Razón Social GUILLERMO GODOY ESCOBAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.252.640-9 Sucursal Artes Matta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad VER ARCHIVO ADJUNTO ADJUNTAR ARCHIVO CON PRESUSPUESTO POR LINEA, VALOR UNITARIO. READECUACION DE PLANTA FISICA PADRE ORELLANA(Zona de lavado y patio, tratamiento, vacunatorio, dentista y anexo de dentistas).EXIGIDAS POR SEREMI. $ 3.025.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025.636 $ 3.025.636

Total Neto	$ 3.025.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 574.871
TOTAL OC	$ 3.600.507