1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1406-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra HABILITACIÓN BOX MULTIPROPÓSITO - EMB CAROL URZÚA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-242-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 272192,48 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Antonio Razón Social Juan Antonio Duran kaigar R.U.T. 9.150.455-3 Sucursal Juan Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. HABILITACIÓN BOX MULTIPROPÓSITO - EMB CAROL URZÚA $ 1.432.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.432.592 $ 1.432.592

Total Neto	$ 1.432.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.192
TOTAL OC	$ 1.704.784