1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-141-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-18-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 106400 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RLC Razón Social RICARDO ENRIQUE LORCA CONTARDO R.U.T. 7.682.177-1 Sucursal RLC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION, SE ADJUNTA INFORME DEL TRABAJO A REALIZAR EN DIAGONAL PARAGUAY N322 DEPTO. Nº3 REPARACIONES MENORES; Desarme de tabiqueria, retiro de lavamanos, aplicacion de pintura, retiro de escombros, limpieza y entrega de muebles y artefactos retirados en oficina central. $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.400