1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-145-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-10-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-10-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIAL Y COMERCIAL HC Y ASOCIADOS LTDA. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL HC Y ASOCIADOS LTDA. R.U.T. 77.262.680-0 Sucursal INDUSTRIAL Y COMERCIAL HC Y ASOCIADOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad MUEBLES - DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS EN ARCHIVO ANEXO SE REQUIERE VISITA A TERRERNO EN CALLE PADRE ORELLANA Nº 1708 CONTACTO DRA. RENATA LARRAIN TELEFONO 555 7791 - 5441511 - 544 3927   $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350