1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1458-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION FACTURAS DE TELEFONÍA MOVIL Y BAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-97-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 772144,61 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MOVILES CHILE S A Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S A R.U.T. 87.845.500-2 Sucursal TELEFONICA MOVILES CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida TELEFONÍA MOVIL TELEFONÍA MOVIL $ 1.456.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.456.860 $ 1.456.860 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad no definida BANDA ANCHA MOVIL BANDA ANCHA MOVIL $ 2.623.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.623.193 $ 2.623.193

Total Neto	$ 4.080.053
Descuento	$ 16.134
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 772.145
TOTAL OC	$ 4.836.064