1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1460-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS BOTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-346-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474 Comuna Santiago Impuesto 527063,04 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nutrihouse Razón Social SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA R.U.T. 76.095.459-4 Sucursal nutrihouse Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231806 Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 252 Unidad no definida ENSURE PRESENTACIÓN 850 GRAMOS. LABORATORIO ABBOTT VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO ENSURE PRESENTACIÓN 850 GRAMOS. LABORATORIO ABBOTT. VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO $ 11.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774.016 $ 2.774.016

Total Neto	$ 2.774.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 527.063
TOTAL OC	$ 3.301.079