1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1541-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-233-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-233-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 25365 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isamuebles Razón Social MARIA ISABEL DEL CARMEN RODRIGUEZ BRAVO R.U.T. 7.964.173-1 Sucursal isamuebles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 15 Unidad REPARACION DE 15 SILLAS. CAMBIO DE TEVINIL EN RESPALDO(COLOR IGUAL Ó SIMILAR AL EXISTENTE). SI EXISTE NECESIDAD DE CAMBIAR EL RESPALDO CONSIDERALO. REPARACION DE 15 SILLAS. CAMBIO DE TEVINIL EN RESPALDO(COLOR IGUAL Ó SIMILAR AL EXISTENTE). SI EXISTE NECESIDAD DE CAMBIAR EL RESPALDO CONSIDERALO. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.500 $ 133.500

Total Neto	$ 133.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.365
TOTAL OC	$ 158.865