1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-158-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2018 Nombre de la Orden de Compra KIT NSK - DOMEYKO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-16-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Fernando Razón Social ECODENT LUIS FERNANDO NAVARRETE CONEJEROS E.I.R.L. R.U.T. 76.762.443-3 Sucursal Luis Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151802 Perforadoras odontológicas, puntas o accesorios 1 Unidad KIT NSK O ALTERNATIVO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES (DEBE LLENAR DOCUMENTO ANEXO E INCLUIRLO EN SU OFERTA) KIT NSK KIT DE MICROMOTOR, PIEZA DE MANO, CONTRANGULO Y TURBINA PUSH BOTTON MARCA NSK CON 1 AÑO DE GARANTIA $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200