1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1602-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra FACTURAS AGOSTO 2018 TELEFONIA MOVIL Y BAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-97-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación San Ignacio Nº1217 Comuna Santiago Centro Impuesto 192953,74 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio Nº1217 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MOVILES CHILE S A Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S A R.U.T. 87.845.500-2 Sucursal TELEFONICA MOVILES CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad no definida BANDA ANCHA MOVIL AGOSTO 2018 BANDA ANCHA MOVIL $ 655.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.546 $ 655.546 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida TELEFONÍA MOVIL AGOSTO 2018 TELEFONÍA MOVIL $ 364.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.034 $ 364.034

Total Neto	$ 1.019.580
Descuento	$ 4.034
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.954
TOTAL OC	$ 1.208.500