1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1618-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra NEVERA COOLER - PROG AGL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-274-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema 999600. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación San Ignacio Nº1217 Comuna Santiago Centro Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio Nº1217 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famava Razón Social ROBERTO FLORES E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.169.150-3 Sucursal Famava Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121505 Coolers 6 Unidad NEVERA/COOLER RÍGIDA CON MAINILLAS Y RUEDAS. CAPACIDAD MÍNIMA 95 LITROS. NEVERA TRANSPORTABLE MODELO COOLER 95 LITROS MARCA COLEMAN CON MAINILLA Y RUEDAS. $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600