1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1630-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ESTERLIZACION , EN AUTOCLAVE VAPOR MES DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-86-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 665080,75 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A. Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A R.U.T. 77.497.400-8 Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO, DENTAL, GINECOLOGICO, Y DE ENFERMERÍA ESTERIL PARA LOS CENTROS OPERATIVOS DE LA RED DE SALUD. (VALOR NETO) 21475 Litro ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE VAPOR. FACTURA Nº 20015 MES DE NOVIEMBRE 2010. ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE VAPOR. FACTURA Nº 20015 MES DE NOVIEMBRE 2010. $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.425 $ 3.500.425

Total Neto	$ 3.500.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665.081
TOTAL OC	$ 4.165.506