1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1634-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2021 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADORES JABON LIQUIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-205-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 397147,5 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BEFORE PUBLICIDAD Razón Social BEFORE PUBLICIDAD SPA R.U.T. 76.835.793-5 Sucursal BEFORE PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131711 Dispensador de productos limpiadores 250 Unidad Dispensadores De Jabón Líquido De Acero Inoxidable Oferta por la totalidad de los productos requeridos, de acuerdo a lo especificado y lo señalado por el organismo comprador en el foro. Se adjunta FT del producto ofertado para mejor ilustracion. HT31500100 $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090.250 $ 2.090.250

Total Neto	$ 2.090.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.148
TOTAL OC	$ 2.487.398