1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-164-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ESTUDIO NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA DISAL-COPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-11-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474 Comuna Santiago Impuesto 380000 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Energy Engineers Spa Razón Social ENERGY ENGINEERS SPA R.U.T. 77.122.802-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Energy Engineers Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad ESTUDIO DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA DE DISAL-COPA DIAGNOSTICO Y PROYECTO ELECTRICO NORMALIZADO $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.000
TOTAL OC	$ 2.380.000