1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-1701-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMAGENOLOGIA Y RADIOGRAFIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-187-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DarSalud Santiago Centro Razón Social DARSALUD LIMITADA R.U.T. 76.499.660-7 Sucursal DarSalud Santiago Centro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Laboratorios de rayos X 19 Unidad SERVICIO DE RX DENTALES - RETROALVEOLARES. INDICAR VALOR UNITARIO DE LA RADIOGRAFIA. VER ARCHIVO ADJUNTO CON LOS REQUERIMIENTOS   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.300 $ 32.300

Total Neto	$ 32.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 32.300

Justificación de exención de impuesto